宿州市物资协会2021年部门预算公开

 

 

 

 

宿州市物资协会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市物资协会2021年财政拨款收支总表

2.宿州市物资协会2021年一般公共预算支出表

3.宿州市物资协会2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市物资协会2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市物资协会2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市物资协会2021年收支总表

7.宿州市物资协会2021年收入总表

8.宿州市物资协会2021年支出总表

9.宿州市物资协会2021年政府采购支出表

10.宿州市物资协会2021年政府购买服务支出表

11.宿州市物资协会2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

在市经信局领导下，加强物资企业管理，加强党组织建设，深化国有企业改革，积极做好指导、监督、协调和服务企业工作,维护企业稳定，完成市经信局交给的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市物资协会2021年度部门预算包括协会本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市物资协会本级	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

在市经信局的领导下，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，加强企业管理，深化企业改革，加强协会党的建设，积极解决企业和职工生产、生活困难，维护物资企业稳定，完成2021年工作任务。

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市物资协会2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市物资协会2021年财政拨款收支总表

2.宿州市物资协会2021年一般公共预算支出表

3.宿州市物资协会2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市物资协会2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市物资协会2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市物资协会2021年收支总表

7.宿州市物资协会2021年收入总表

8.宿州市物资协会2021年支出总表

9.宿州市物资协会2021年政府采购支出表

10.宿州市物资协会2021年政府购买服务支出表

11.宿州市物资协会2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市物资协会2021年财政拨款收支预算20.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入16.54万元，上年结转4.0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0.94万元，占4.57%；卫生健康支出0.47万元，占2.29%；商业服务业等支出15.61万元，占76.0%；住房保障支出3.52万元，占17.14%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市物资协会2021年一般公共预算拨款20.54万元，比2020年预算拨款减少38.51万元，下降65.2%，主要原因：在职人员减少，转入退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出0.94万元，占4.57%；卫生健康支出0.47万元，占2.29%；商业服务业等支出15.61，占76.0%；住房保障支出3.52万元，占17.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算0.94万元，比2020年预算减少2.54万元，下降73.0%，下降原因主要是在职人员减少，转入退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算0.36万元，比2020年预算减少5.35万元，下降93.7%，下降原因主要是在职人员减少，转入退休和取消退休人员养老保险预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.11万元，比2020年预算减少1.79万元，下降94.2%，下降原因主要是在职人员减少，转入退休和取消退休人员养老保险预算。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算15.61万元，比2020年预算减少27.01万元，下降63.4%，下降原因主要是在职人员减少，转入退休。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算0.68万元，比2020年预算减少1.8万元，下降72.6%，下降原因主要是在职人员减少，转入退休。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.84万元，比2020年预算减少0.02万元，下降0.7%，下降原因主要是在职人员减少，转入退休。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市物资协会2021年一般公共预算基本支出20.54万元，其中：

工资福利支出14.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.88万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市物资协会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市物资协会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市物资协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市物资协会2021年收支总预算20.54万元，收入是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市物资协会2021年收入预算20.54万元，其中：一般公共预算拨款收入20.54万元，占100%，比2020年预算减少38.51万元，下降65.2%，下降原因主要是在职人员减少，转入退休；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市物资协会2021年支出预算20.54万元，比2020年预算减少38.51万元，下降65.2%，下降原因主要是在职人员减少，转入退休。其中，基本支出20.54万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市物资协会2021年无项目支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宿州市物资协会2021年无批复绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宿州市物资协会2021年机关运行经费财政拨款预算2.83万元，比2020年减少10.17万元，下降78.2%，下降主要原因是在职人员减少和资产划出。

（三）政府采购情况。

宿州市物资协会2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市物资协会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市物资协会2021年 无批复绩效目标设置项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：市物资协会2021年部门预算公开表.xlsx